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呼伦贝尔市森林公安局所属呼伦贝尔市森林公安局本级2021年预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发2016〕54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字2016〕126号)《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市森林公安局单位2021年预算情况说明如下:

第一部分  部门所属单位概况

 

一、单位主要职能、职责

1、贯彻执行国家和自治区有关森林公安工作的方针、政策和法律、法规;拟制辖区森林公安工作规章制度和措施、办法,并组织实施。

2、准确掌握本辖区治安动态,开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。

3、负责保护本辖区森林资源安全,依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。  

4、负责办理森林及野生动物刑事案件。负责辖区森林公安机构设置和队伍建设规划、警力配备、警籍、警衔和民警奖惩的管理;协助有关部门对辖区森林公安机关进行考核;承担辖区森林公安的宣传教育培训工作。

5、负责辖区森林公安装备及公安信息网络建设与管理。

6、协助地方公安机关维护辖区的社会治安秩序和辖区内的禁毒、消防监督工作。

7、负责辖区内木材经营(加工)特行管理,协助对木材经营(加工)单位的清查清理工作。  

8、负责辖区猎枪弹具管理。   

9、协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查,负责森林火灾案件的查处工作。  

10、协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。  

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,2021年呼伦贝尔市森林公安局所属单位预算包括:呼伦贝尔市森林公安局,单位性质为行政单位。

2.人员基本情况:编制数28名,其中行政编制26名、参公编制0名、事业编制2名。

2021年预算财政供养人员共计28人,其中实有在职28人、离休0人、退休3人。与上年相比,在职人员比上年增加0人。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加0人。

 

第二部分2021年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算416.18万元,比2020年预算增加4.09万元,增长1%,增加主要是由于森林公安局管理体制调整后,人民警察待遇经费和零星增资增加,导致预算收入增加。

支出预算416.18万元,比2020年预算增加4.09万元,增长1%,增加原因主要是由于森林公安局管理体制调整后,人民警察待遇经费和零星增资增加,导致预算支出增加。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为416.18万元,其中:一般公共预算拨款收入416.18万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出416.18万元,其中:基本支出416.18万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、工资福利待遇、社会保障缴费和住房公积金等”方面支出。

(三)部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出416.18万元,比上年增加4.09万元,增长1%,增加原因:

1.零星调资,工资增加,人员经费增加

2.森林公安局管理体制调整,纳入政法科管理,人民警察待遇费用增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款结构情况

财政拨款收支预算416.18万元,包括一般公共预算财政拨款416.18万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2020年增加4.09万元,增长1%,增加原因:

1. 零星调资,工资增加,人员经费增加

2.森林公安局管理体制调整,纳入政法科管理,人民警察待遇费用增加。

(二)2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元,占比0%,。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

2.203国防支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

3.204公共安全支出322.19万元,占比77%,主要用于人员经费和机关运行经费。较上年预算数增加3.09万元, 增加原因森林公安局管理体制调整,纳入政法科管理,人民警察待遇费用增加和零星调资。

4.205教育支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

5.206科学技术支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

7.208社会保障和就业支出35.77万元,占比8%,主要用于缴纳养老保险和退休人员经费。较上年预算数增加0.41万元, 增加原因零星增资导致缴费基数变大。

8.210卫生健康支出28.76万元,占比6%,主要用于社会保障缴费。较上年预算数增加0.31万元, 增加原因零星增资导致缴费基数变大。

9.211节能环保支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

10.212城乡社区支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

11.213农林水支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

12.214交通运输支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

15.217金融支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

17.221住房保障支出29.46万元,占比7%,主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数增加0.31万元, 增加原因零星增资导致缴费基数变大。

18.222粮油物资储备支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

20.229其他支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

21.231债务还本支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

22.232债务付息支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,我单位2021年预算无此类支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算10万元,占总支出的2%,较上年预算减少0万元,减少0%;本年预算比上年执行数增加1.55万元,增长18.34%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少0万元,减少0%;我单位2021年预算无此类支出。

本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%,我单位2021年预算无此类支出。

(二)公务接待费1万元,较上年预算减少0万元,减少0%。

本年预算比上年执行数增加1万元,增长100%,增长主要原因为去年森林公安局管理体制调整,经费拨付晚,受新冠疫情,森林公安局减少接待支出,转为办公经费使用,缓解单位经费不足。

(三)公务用车购置及运行经费9万元,较上年预算减少0万元,减少0%;本年预算比上年执行数增加0.55万元,增长6.51%,其中:

1.公务用车购置经费0万元,较上年预算减少0万元,减少0%;我单位未购置车辆。

本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%,减少主要原因为我单位未购置车辆。

2.公务用车运行维护费9万元,较上年预算减少0万元,减少0%。

本年预算比上年执行数增加0.55万元,增长6.51%,增长主要原因为2020年办理大要案,成立专案组,抽调人员和车辆用于执法办案。

第三部分其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算40.63万元,其中:302商品和服务支出类:办公费8.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费1.35万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.45万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用18.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.03万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加0.22万元,增长0.5 %,增长主要原因是人员级别调整,公车补贴标准增加,其他交通费用增加,导致机关运行经费略有增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指所属事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元,其中:302商品和服务支出类:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加0万元,增长0 %,我单位无此类支出。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元,采购金额为本级财政拨款,其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加0万元,增长0%,其中:

1.A货物类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,我单位无此类预算。

2.B工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,我单位无此类预算。

3.C服务类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,我单位无此类预算。

四、国资产占有使用情况说明

1.2021年公务用车及大型设备情况:

截至2020年末,共有车辆3辆,其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加  0辆,增加原因:我单位未购置或处置车辆。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.2021年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加0平方米,增加原因:我单位与呼伦贝尔市林业和草原局合署办公。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武希斌   联系电话:0470-8295581

第六部分   部门预算公开表

 

附表:

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

                          呼伦贝尔市森林公安局

2021年3月8日

附件:202108060909432276.rar


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