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内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局 2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分部门基本情况

一、部门职责

呼伦贝尔市公安局是呼伦贝尔市人民政府主管全市公安工作的职能部门,领导和管理全市的人民警察队伍。主要职责是:

(1)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法律、法规,部署和指导全市公安工作,根据国家和自治区的政策、法规研究制定呼伦贝尔市有关公安工作的政策,并检查指导各级公安机关贯彻落实。

(2)掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;协调、处置重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动。

(3)负责全市公安治安管理工作并承担相应责任;指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,指导、监督全市公安机关治安保卫工作;负责依法展开人口、户籍管理工作。

(4)组织指导全市公安机关侦查工作;负责侦办各类影响重大的犯罪案件。

(5)负责全市公安出入境管理有关工作和边防治安管理工作;领导公安边防部队。

( 6)负责全市公安工作消防工作;指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;领导公安消防部队。

(7)负责全市道路安全管理工作并承担相应责任;指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆、驾驶人员管理工作。

(8)负责指导、监督并依法开展全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

(9)负责全市防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(10)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

(11)负责掌握全市毒品违法犯罪情况,预防、打击毒品犯罪活动。

(12)负责指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作。

(13)负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;负责全市公安机关行政复议工作;指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作,承担呼伦贝尔市劳动教养管理委员会审批办公的日常工作。

(14)负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;领导公安警卫部队。

(15)指导并组织实施全市公安科学技术工作和技术安全防范工作;指导、规划并组织实施全市公安信息化建设;负责全市公安信息通信保障工作。

(16)负责拟订全市公安机关经费、装备、被装规划并组织实施;负责警务后勤保障工作。

(17)负责全市公安队伍建设和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责查处、督办全市公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关警务督察工作;负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案件,督促、检查、指导全市公安信访工作。

(18)指导民航、森林公安机关的业务工作。

(19)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2020年呼伦贝尔市公安局部门决算编制单位11个,分别是呼伦贝尔市公安局(本级)、呼伦贝尔市公安局交通管理支队、呼伦贝尔市看守所、呼伦贝尔市公安局刑事侦查支队、呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队、呼伦贝尔市公安局刑事技术支队、新城分局、海雁公安分局、伊敏分局、达赉湖保护区公安分局、农垦分局,机构情况较上年无变化。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)总收支。2020年度年初结转和结余9,698.74万元,本年收入40,870.26万元,本年支出42,606.89万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7,962.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8,210.63万元,本年收入40,680.61万元,本年支出42,538.22万元,年末结转和结余6,353.03万元。

(三)年初预算收入26,646.63万元。

(四)财政拨款收入超过年初预算收入14033.98万元,主要包括转移支付资金、智慧公安建设。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50,569.00万元,其中:本年收入合计40,870.26万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余9,698.74万元;支出总计50,569.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余7,962.11万元。与2019年度相比,收入总计减少2,108.96万元,下降4.00%;支出总计减少2,108.96万元,下降4.00%。主要原因:防暴维稳车库建设项目完工不再支付资金;平安城市建设完工不再支付资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计40,870.26万元,其中:财政拨款收入40,680.61万元,占99.54%;其他收入189.65万元,占0.46%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计42,606.89万元,其中:基本支出28,489.10万元,占66.87%;项目支出14,117.79万元,占33.13%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计48,891.24万元,其中:年初结转和结余8,210.63万元;支出总计48.891.24万元,其中:年末结转和结余6,353.03万元。与2019年度相比收入减少2,011.10万元,下降3.95%;支出减少2,011.10万元,下降3.95%。主要原因:防暴维稳车库建设项目完工不再支付资金;平安城市建设完工不再支付资金

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计42,538.22万元,其中:基本支出28,420.43万元,占66.81%;项目支出14,117.79万元,占33.19%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支28,420.43万元,其中:人员经费23,790.72万元,主要包括:基本工资6,644.05万元,津贴补贴7,590.85万元,奖金395.30万元,伙食补助费243.83万元,绩效工资33.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费2,521.07万元,职业年金缴费354.49万元,职工基本医疗保险缴费1,307.75万元,公务员医疗补助缴费417.57万元,其他社会保障缴费224.94万元,住房公积金2,474.39万元,医疗费6.61万元,其他工资福利支出762.74万元,退休费488.39万元,抚恤金20.98万元,生活补助291.56万元,奖励金3.16万元,其他对个人和家庭的补助9.09万元,较上年减少984.94万元,主要原因是:人员数量减少。公用经费4,629.71万元,主要包括:办公费365.98万元,印刷费35.82万元,咨询费1.00万元,手续费0.91万元,水费10.30万元,电费152.22万元,邮电费35.90万元,取暖费555.06万元,物业管理费29.12万元,差旅费289.86万元,维修费154.47万元,租赁费784.33万元,会议费3.50万元,培训费28.98万元,公务接待费8.90万元,专用材料费642.54万元,被装购置费51.39万元,专用燃料费0.62万元,劳务费285.46万元,委托业务费73.16万元,工会经费71.04万元,福利费9.20万元,公务用车运行维护费183.04万元,其他交通费用630.27万元,税金及附加费用0.03万元,其他商品和服务支出6.69万元,办公设备购置68.17万元,专用设备购置135.42万元,信息网络及软件购置更新9.78万元。其他资本性支出6.55万元,较上年减少524.73万元,主要原因是:辅警工资由商品服务支出劳务费调整到基本工资支出,办公费等支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为697.31万元,支出决算为621.15万元,完成预算89.08%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费预算为648.31万元,支出决算为612.25万元,完成预算的94.44%;公务接待费预算为39.00万元,支出决算为8.90万元,完成预算的22.82%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:扫黑除恶行动业务量减少,公务车辆使用减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出621.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出612.25万元,占98.57%;公务接待费支出8.90万元,占1.43%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无因公出国事项。较上年增加0.00万元,主要原因是无因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出612.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少83.46万元,主要原因是2020年无公车购置事项。公务用车运行维护费支出612.25万元,用于公车的燃油、维修等相关事项,车均运维费2.86万元,公务用车运行维护费支出较上年减少126.70万元,主要原因是公车执勤使用率降低,财政拨款开支的公务用车保有量为214辆。

公务接待费支出8.90万元。其中:其中:国内公务接待费8.90万元,接待109批次,共接待897人次。主要用于一是上级部门因公出差、检查工作、调研等公务接待支出;二是案件会审的上级督导等接待支出;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是外事人员到我局办案、访问等。较上年减少0.39万元,主要原因是2020年未发生该项支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17 个,共涉及资金14117.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对 留置中心业务费 慰问金 光纤租赁费17 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14117.79万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 留置中心业务费 慰问金 光纤租赁费17个一般公共预算项目。

1. 留置中心业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

2. 光纤租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

3.慰问金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

4、训练支队专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为233万元,执行数为233万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全年共举19期办各类培训班,共培训6224人次,较好的完成了全市公安民警的入警训练、晋升训练、专业训练和发展训练及全市民警、警务辅助人员的岗前培训及在岗轮训等全程封闭培训任务。保障了各类培训班的支出及各类日常公用支出。发现的主要问题及原因:在财务管理方面,严格执行各项财务管理制度,强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理,梳理内部管理流程,管好用好每笔资金,杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过班子会议,所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。下一步改进措施:进一步加大项目预算编制工作力度,充分做好前期调研工作,精准安排项目支出预算资金,确定绩效标准,并能确保绩效目标如期实现。

5.小河口、克鲁伦治安派出所建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为9.13万元,执行数为9.13万元,完成预算的100%。

6.呼伦湖自然保护区智慧生态情报指挥研判中心工程支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。

7.新城分局“中央转移支付资金 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为180万元,执行数为170.13万元,完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况:通过使用中央转移支付资金报销基层所队日常办公办案及差旅支出,购买并安装完成呼伦贝尔市公安局新城分局办案区视频监控、楼内视频监控改造并偿还以前年度购买设备欠款。未发现其他问题

8. 农垦分局中央转移支付资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为200万元,执行数为178.65万元,完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况:本年度中央转移支付资金,总体完成良好,成绩显著,补充办案经费不足的情况。

9.偿还五牧场派出所构建项目欠款项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40.83万元,执行数为40.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成五牧场派出所的构建并将欠款全部还清。未发现其他问题。

10.伊敏分局中央转移支付资金项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为200万元,执行数为169.35万元,完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况:通过使用中央转移支付资金报销基层所队日常办公办案及差旅支出,购买并安装完成呼伦贝尔市公安局伊敏分局办案区视频监控、楼内视频监控改造并偿还以前年度购买设备欠款。未发现其他问题。

11.中央转移支付资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为150万元,执行数为144.80万元,完成预算的96.53%。项目绩效目标完成情况:通过中央转移支付资金完成公安机关经费支出范围使用转移支付业务费和转移支付设备款。未发现其他问题。

12. 扫黑除恶专项行动项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.90万元,执行数为5.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度扫黑除恶专项行动为收官之年,总体完成良好,成绩显著。

13. 公安监管场所改建留置室项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为120.53万元,执行数为120.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:公安监管场所改建留置室项目有序开展,基础保障条件得到改善,年末基本完成2020年制定的绩效目标。发现的主要问题及原因:仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。我单位将进一步夯实预算编制基础,完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调,确保项目有序实施

14.车管所建设及维修项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为131.18万元,执行数为131.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金使用规范达到方便群众办理车管业务的预期效果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

15.车管所信息化建设项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为69.12万元,执行数为69.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金使用规范达到提高工作方便群众的预期效果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

16.呼伦贝尔市道路安全教育基地项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为52.40万元,执行数为52.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金使用规范。发现的主要问题及原因:因疫情原因为按时交工。下一步改进措施:推进工作进度。

17.呼伦贝尔市公安局交通管理支队智能交通项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为48.80万元,执行数为48.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金使用规范。发现的主要问题及原因:项目进度相对滞后。下一步改进措施:大力推进工作进度。

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 训练支队专项

项目负责人及电话

 苏立柱0470-8258810

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 233

 233

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 233

 233

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障全市公安民警的入警训练、晋升训练、专业训练和发展训练及全市民警、警务辅助人员的岗前培训及在岗轮训等全程封闭培训任务。

全年共举19期办各类培训班,共培训6224人次,较好的完成了全市公安民警的入警训练、晋升训练、专业训练和发展训练及全市民警、警务辅助人员的岗前培训及在岗轮训等全程封闭培训任务。保障了各类培训班的支出及各类日常公用支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

举办培训班的班次

 13

完成计划培训任务

全年共举办19期各类培训班

 13








质量指标

培训合格率

13

合格率100%

全年共举办19期各类培训班

13








时效指标

培训完成时间

12

在预期时间内完成培训任务

全年共举办19期各类培训班

 12








成本指标

人均培训成本

12

成本控制在预期指标内

培训费由财政全额拨款

12








(30) 效益指标

经济效益指标

培训收入增长率

 0

财政全额拨款,无收入

财政全额拨款

0


社会效益指标

培训人员投诉率

 10

0投诉

各类培训班无培训投诉

10


生态效益指标

保护环境完好率

 10

实施相关项目不对环境造成伤害

没有对环境造成破坏

 10


可持续影响指标

可持续影响指标

10

 无

 无

0


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

受训学员满意度

 10

 培训学员满意度达到90%以上

 调查问卷培训学员满意度达到90%以上

 10


总分

100




 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 小河口、克鲁伦治安派出所建设

项目负责人及电话

 王春志  15247037999

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局呼伦湖分局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 9.13

 9.13

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 9.13

 9.13

10

 100%

 10

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成派出所初期基本建设。

 小河口派出所已完成主体基本建设;克鲁伦派出所已挖槽开工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

维护治安等数量量化指标

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


质量指标

效能质量指标

 

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


时效指标

按照规定时效指标

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


成本指标

成本是否超标

 

 20

 

 20

 

 20

 

 20


(30) 效益指标

经济效益指标

项目支出成本

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

社会效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

环境效益

 10

 10

 10

 10


可持续影响指标

可持续影响

5

5

5

5


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度指标

 10

10

10

10


总分

100




 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 呼伦湖自然保护区智慧生态情报指挥研判中心工程

项目负责人及电话

 王春志  15247037999

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局呼伦湖分局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

0.3

 0.3

10

 100%


其中:财政拨款

0.3

 0.3

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成派出所基本建设。

 小河口派出所已完成主体基本建设;克鲁伦派出所已挖槽开工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 指挥中心规范化建设

 

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


质量指标

效能质量指标

 

 

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


时效指标

按照规定时效指标

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10


成本指标

 成本是否超标

 

 

 20

 

 20

 

 20

 

 20


(30) 效益指标

经济效益指标

项目支出成本

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

社会效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

环境效益

 10

 10

 10

 10


可持续影响指标

可持续影响

5

5

5

5


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度指标

 10

10

10

10


总分

100




 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 中央转移支付资金

项目负责人及电话

 姜兰洋0470-8131122

主管部门

 指挥室

实施单位

呼伦贝尔市公安局新城分局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 180

 170.13

10

 94.4

 10

其中:财政拨款

 180

 170.13


 94.5

    10

其他资金

 0




年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 通过中央转移支付资金保障公安机关基层所队的一般办案费等支出,设备款用于购置公安机关所需通用设备及专用设备。

 中央专用支付资金全部用于办案(业务)经费及业务装备经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

维护治安等数量量化指标

 

 25

 

 25

 

 25

 

 20

 

使用率未达到100%,充分合理利用资金,保证资金到位率。 

质量指标

 效能质量指标

 10

 

 10

 

 10

 

 10

 


时效指标

 按照规定时效指标

 5

 

 5

 

 5

 

 5

 


成本指标

 成本是否超标

 10

 

 10

 

 10

 

 10

 


(30) 效益指标

经济效益指标

 项目支出成本

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

 社会效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

 社会环境和谐健康

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

 可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 满意度指标

 10

 10

 10

 10


总分

100


 95


 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

中央转移支付资金

项目负责人及电话

于滨

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局农垦分局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2,000,000.00


10

1,786,473.10

10

其中:财政拨款

2,000,000.00


-

1,786,473.10

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

满意度达到90%以上

15

满意度达到90%以上

100%

15


质量指标

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

15

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

100%

15


时效指标

20201月至202012

10

20201月至202012

100%

10


成本指标

2,000,000.00

10

2,000,000.00

100%

10


(40) 效益指标

经济效益指标

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

10

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

100%

10


社会效益指标

让人民群众有获得感

10

让人民群众有获得感

100%

10


生态效益指标

让人民群众有获得感

10

让人民群众有获得感

100%

10


可持续影响指标

可持续影响指标

10

可持续影响指标

100%

10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

让人民群众有获得感

10

让人民群众有获得感

100%

10

 +-

总分

100


100


 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 偿还五牧场派出所构建欠款

项目负责人及电话

 王德生13804704936



主管部门

 指挥室

实施单位

 阿荣旗第二建筑工程公司



项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分




年度资金总额:

 41

 40.83

10

 99

 9




其中:财政拨款

 41

 40.83

-    10

 99

-   9




其他资金



-


-




年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 偿还五牧场派出所构建所欠款项

 已偿还完毕五牧场派出所构建所欠款项


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





产出指标 (50)

数量指标

 全额还款指标

 25

 25

 25

 25






质量指标

 效能质量指标

 10

 10

 10

 10






时效指标

 还款时效指标

 5

 5

 5

 5






成本指标

 成本是否超标指标

 10

 10

 10

 10






(30) 效益指标

经济效益指标

 项目支出成本

 5

 5

 5

 5






社会效益指标

 还款后对社会的影响指标

 10

 10

 10

 10






生态效益指标

 社会环境和谐健康指标

 5

 5

 5

 5






可持续影响指标

 可持续影响指标

 10

 10

 10

 10






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 满意度指标

 10

 10

 10

 10






总分

100


 99




 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 中央转移支付资金

项目负责人及电话

 王德生13804704936



主管部门

 指挥室

实施单位

 呼伦贝尔市公安局伊敏分局



项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分




年度资金总额:

 200

 169.35

10

 84.7

 5




其中:财政拨款

 200

 169.35

-    10

 84.7

-  5




其他资金



-


-




年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 通过使用中央转移支付资金报销基层所队日常办公办案及差旅支出,购买并安装完成呼伦贝尔市公安局伊敏分局办案区视频监控、楼内视频监控改造并偿还以前年度购买设备欠款,偿还五牧场派出所欠款4万元

 已通过使用中央转移支付资金报销基层所队日常办公办案及差旅支出,购买并安装完成呼伦贝尔市公安局伊敏分局办案区视频监控、楼内视频监控改造并偿还以前年度购买设备欠款,偿还五牧场派出所欠款4万元


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





产出指标 (50)

数量指标

 维护治安、维稳、案件办理等数量量化指标

 25

 25

 25

 25






质量指标

 案件查结率指标

 10

 10

 10

 10






时效指标

 按照案件规定时效完成指标

 5

 5

 5

 5






成本指标

 办理案件成本是否超标

 10

 10

 10

 10






(30) 效益指标

经济效益指标

 案件查结使电厂有序运转稳定指标

 5

 5

 5

 5






社会效益指标

 社会面稳定指标

 10

 10

 10

 10






生态效益指标

  社会环境和谐健康指标

 5

 5

 5

 5






可持续影响指标

 可持续影响

 10

 10

 10

 10






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 满意度指标

 10

 10

 10

 10






总分

100


 95




 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 中央转移支付资金

项目负责人及电话

 苏桂英 0470-8643862

主管部门

 指挥室

实施单位

 呼伦贝尔市公安局海雁公安分局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 150

 144.80

10

 96.53

 10

其中:财政拨款

 150

 144.80


 96.53

10

其他资金

 0




年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 通过中央转移支付资金保障公安机关基层所队的一般办案费等支出,设备款用于购置公安机关所需通用设备及专用设备。

 中央专用支付资金全部用于办案(业务)经费及业务装备经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

维护治安等数量量化指标

 25

 

 25

 25

 20

使用率未达到100%,充分合理利用资金,保证资金到位率。

 

质量指标

效能质量指标

 10

 10

 10

 10


时效指标

按照规定时效指标

 5

 5

 5

 5


成本指标

成本是否超标

 10

 10

 10

 10


效益指标(30) 

经济效益指标

项目支出成本

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

社会效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

 社会环境和谐健康

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度指标

 10

 10

 10

 10


总分

100


 95


 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

 扫黑除恶专项行动

项目负责人及电话

 李岩岭

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局刑事侦查支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 58896.74


10

 58896.74

10

其中:财政拨款

 58896.74


-

 58896.74

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

让人民群众有幸福感

15

满意度达到90%以上

100%

15


质量指标

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

15

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

100%

15


时效指标

20201月至202012

10

20201月至202012

100%

10


成本指标

 58896.74

10

 58896.74

100%

10


(40) 效益指标

经济效益指标

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

10

维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定。

100%

10


社会效益指标

让人民群众有获得感

10

让人民群众有获得感

100%

10


生态效益指标

让人民群众有获得感

10

让人民群众有获得感

100%

10


可持续影响指标

扫黑工作常态化

10

扫黑工作常态化

100%

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

让人民群众有获得感

100%

10

 +-

总分

100


100


 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 公安监管场所改建留置室项目

项目负责人及电话

 薛晶 13947020677

主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市看守所

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 120.53

 120.53

10

 100%

 95

其中:财政拨款

 120.53

 120.53

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 围绕中心工作,认真履行职责,严格规范各项流程,依法做好在押人员管理工作,确保监所安全稳定。做好后勤保障工作,保障本所正常运转。根据工作需要,对监所基础设施进行维修、修缮,对信息化设备进行升级改造,创造良好的工作环境。

 公安监管场所改建留置室项目有序开展,基础保障条件得到改善,年末基本完成2020年制定的绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 基础设施维修和信息化设备验收合格率

10

 98%

  98%

10


质量指标

羁押人员无重大安全事故

 20

 =0

 =0

 20


时效指标

 为全所在押人员提供24小时医疗保障

 10

 =100%

 =100%

 10


成本指标

 按财政预算执行,提高资金使用效益

 

 10

 98%

 98%

 5

 资金执行进度有待提高

(40分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 监所安全稳定

 20

 =100%

 =100%

 20


生态效益指标







可持续影响指标

 在押人员伙食、日用品保障到位,依法保障刑事诉讼活动

 20

 =100%

 =100%

 20


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 在押人员对生活保障情况满意度

 10

  98%

  98%

10 


总分

100




 

项目支出绩效自评表1

2020 年度)

项目名称

 车管所建设及维修项目

项目负责人及电话


主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局交通管理支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

131.18

131.18

10

100%

 10

其中:财政拨款

131.18

131.18



-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 圆满完成各项执法执勤工作

 完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 完成当年工作量

 12.5

 100%

 100%

 12.5








质量指标

 财政资金到位率

 12.5

 100%

 100%

 12.5








时效指标

  2020当年内完成年交通管理工作预算

 12.5

100%

100%

 12.5








成本指标

 详见各项目经费的成本指标

 12.5



 12.5








(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 方便群众办理车管业务

 15



 15


生态效益指标







可持续影响指标

 群众办理速度加快

 15



 15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 群众满意度

 10



 10


总分

100


 100


 

项目支出绩效自评表2

2020 年度)

项目名称

 车管所信息化建设项目

项目负责人及电话


主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局交通管理支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

69.12

69.12

10

100%

 10

其中:财政拨款

69.12

69.12



-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 圆满完成各项执法执勤工作

 完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 完成当年工作量

 12.5

 100%

 100%

 12.5








质量指标

 财政资金到位率

 12.5

 100%

 100%

 12.5








时效指标

  2020当年内完成年交通管理工作预算

 12.5

100%

100%

 12.5








成本指标

 详见各项目经费的成本指标

 12.5



 12.5








(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 方便群众办理车管业务

 15



 15


生态效益指标







可持续影响指标

 群众办理速度加快

 15



 15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 群众满意度

 10



 10


总分

100


 100


 

项目支出绩效自评表3

2020 年度)

项目名称

 呼伦贝尔市道路安全教育基地项目

项目负责人及电话


主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局交通管理支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

52.40

52.40

10

100%

 10

其中:财政拨款

52.40

52.40



-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 圆满完成各项执法执勤工作

 完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 完成当年工作量

 12.5

 100%

 100%

 12.5








质量指标

 财政资金到位率

 12.5

 100%

 100%

 12.5








时效指标

  2020当年内完成年交通管理工作预算

 12.5

100%

100%

 12.5








成本指标

 详见各项目经费的成本指标

 12.5



 12.5








(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 提高行人及机动车驾驶员安全防范意识

 15



 0

未完工,加快工程进度

生态效益指标







可持续影响指标

 通过安全教育,降低道路安全隐患,减少道路交通事故的发生

 15



 15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 群众满意度

 10



 10


总分

100


 85


 

项目支出绩效自评表4

2020 年度)

项目名称

 呼伦贝尔市公安局交通管理支队智能交通项目

项目负责人及电话


主管部门

 呼伦贝尔市公安局

实施单位

 呼伦贝尔市公安局交通管理支队

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

48.80

48.80

10

100%

 10

其中:财政拨款

48.80

48.80



-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 圆满完成各项执法执勤工作

 完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 完成当年工作量

 12.5

 100%

 90%

 12.5








质量指标

 财政资金到位率

 12.5

 100%

 100%

 12.5








时效指标

  2020当年内完成年交通管理工作预算

 12.5

100%

100%

 12.5








成本指标

 详见各项目经费的成本指标

 12.5



 12.5








(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 通过对道路违法行为的查处,减少道路违法行为的发生

 15



 0

 未完工,按时完成工程

生态效益指标







可持续影响指标

 通过对道路违法行为的查处,减少道路违法行为的发生

 15



 15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 群众满意度

 10



 10


总分

100


 85


 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

留置中心业务费

项目负责人及电话

王继志

主管部门

留置中心

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

310

310

10

100%

10

其中:财政拨款

310

310

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障留置业务正常进行

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

保障留置中心人员执行看护任务的差旅费、服装费、必要的办公设备等

 

 25

 25

 25

 20


质量指标

留置中心人员共计116人,保障这部分人员的差旅费及日常支出。

 10

 10

 10

 10


时效指标

本年度指标、本年度完成

 5

 5

 5

 5


成本指标

预计实际支出等于预算支出

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

无直接社会效益,间接净化社会风气、反腐等有部分社会效益

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

无经济效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

无环境影响

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

当年度指标,无可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

无直接社会公众或服务对象

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

光纤租赁费

项目负责人及电话

郑江波

主管部门

网安支队

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

56

56

10

100%

10

其中:财政拨款

56

56

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

支付租用警务舆情网络监控综合平台、非经营上网场所管控平台、互联网监控等设备及日常工作专用光纤线路的费用

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

产出指标

 25

 25

 25

 20


质量指标

保障年度内租用光纤的使用

 10

 10

 10

 10


时效指标

产出指标

 5

 5

 5

 5


成本指标

项目成本达标率(%

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

受惠群众满意度

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

项目成本超支率(%

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

环境影响率(%

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

效益指标

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度指标

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

慰问金

项目负责人及电话

董英娣

主管部门

政治部

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50

50

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


为本年度因公负伤、因公牺牲等情况提供慰问金

 

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

为本年度因公负伤、因公牺牲等情况提供慰问金

 25

 25

 25

 20


质量指标

全部资金均用于慰问本年度因公牺牲、因公负伤人员。

 10

 10

 10

 10


时效指标

本年度指标,预计本年度支付完毕

 5

 5

 5

 5


成本指标

预计实际支出等于预算成本

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

无直接社会效益,间接保障民警利益,使民警在工作中能够无后顾之忧。

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

无,本年度指标无可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

无直接社会影响,能增加民警家属的满意度。

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年度呼伦贝尔市道路安全教育基地建设

项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出4,629.71万元,比2019年减少524.72万元,降低10.18%。主要原因是主要原因是:辅警工资由商品服务支出劳务费调整到基本工资支出,办公费等支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计8255.60万元,其中:政府采购货物支出7,381.60万元,比2019年减少230.41万元,降低3.03%,主要原因是:需要政府采购支减少政府采购工程支出162.00万元,比2019年减少366.52万元,降低69.35%,主要原因是:需要政府采购工程支出减少政府采购服务支出712.00万元,比2019年减少1,432.46万元,降低66.80%,主要原因是:需要政府采购服务的项目减少。授予中小企业合同金额8,255.60万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1,974.26万元,占政府采购支出总额的23.91%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆218辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆,主要用于:我局机要通讯办案使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车151辆,主要用于:公安局日常执法执勤办案使用特种专业技术用车54辆,主要用于:特警、技侦等部门专业用车;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于其中两台主要用于监管看压人员买菜等用途,另一辆用于专项考核检查使用。单位价值50万元以上通用设备24台(套),主要是主要是高清视频系统1、小型机通讯设备、小型机服务器1、加密网设备6、柴油发电机组、计算机信息防护系统、机动车驾驶人考试综合监管系统、大厅业务监管平台系统、机动车和驾驶证件电子营销档案管理系统、视频监控系统、LED显示屏、鹰眼监控设备系统、心理行为软件系统、高清视频终端设备、电梯、便携式定位系统、服务器、视频会议系统设备、超小间距LED显示屏、安防监控系统、收费管理系统、机动车移动检验系统、考场监控设备等,和2019年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备38台(套),主要是警备信息综合平台、XX1、综合指挥平台、01系统全市共建、技术侦查设备、全制式移动通讯终端、XX1系统、侦听设备、其他公安专用设备、警综平台升级改造系统、警用地理信息应用平台、动中通卫星通讯系统、信息资源共享及合成作战系统、网上督查系统、视频实战平台、卡口采集系统、公安是监控设备系统、反恐处突涉及靶场系统,监控抓拍设备、监控抓拍系统、科目三考试系统、考场监管平台、检测车及检测线一、检测车及检测线二、测序仪,比2019年增加13台(套),主要原因是新购置执法办案中心设备、靶场实战训练平台、XX1系统设备、足迹信息研判平台、边界接入监控系统设备、智慧安防小区监控平台、第二代授权体系设备、电子数据分析实验设备、呼伦贝尔公安网络大数据、执法办案管理中心专用设备、政法检测专用设备、智能笔录系统设备、智能大厅设备

 

 

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨金玉   联系电话:0470- 8311662

 

第五部分绩效报告

 

呼伦贝尔市道路安全教育基地建设项目绩效报告

1、项目概况

1)立项依据

    根据中华人民共和国公共安全行业标准,道路交通安全宣传教育基地建设指南,要求每个支队必须建设“安全教育基地”。预计需经费500万元其中:基地场地建设200万元,基地教育体验项目建设200万元,软件系统建设100万元。

2)实施主体

基地场地建设200万元,基地教育体验项目建设200万元,软件系统建设100万元。

3)项目资金(包括本级财政资金、各级配套资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况,及主要内容。

4)财政资金到位后,先期付款落实到位,后期根据工程进度付款。

5)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。由于未完工无法验收,总目标未完成。一期工程完工,设备采购中因基础 未完工无法安装。

6)项目决策情况(包括决策过程和结果)

根据中华人民共和国公共安全行业标准,道路交通安全宣传教育基地建设指南,要求必须建设“安全教育基地”。召开党委会申报通过,在报上级主管部门,市公安局审批。

7)项目资金实际使用情况

资金使用严格把关,专项资金用于专用项目。

8)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)项目资金依据内控管理办法,严格把关,层层审批,手续齐全,执行到位。

    2、项目组织实施情况

1)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成、验收等)项目专人负责,按程序招标、组织实施等。

    2)项目管理情况(包括项目管理制建设、日常检查监督等情况)项目专人负责,专人监督施工。

    3、项目绩效情况

1)项目绩效目标完成情况。

由于项目未完工,无法产生效益,只能预期产生社会效益。

2)项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于工程未完工。设备无法及时安装。

4、其他重要事项的情况说明

尽量使工期提前完工,早日使驾驶人员进行学习。

 

 

2020年度呼伦贝尔市公安局海雁公安分局中央转移支付资金项目绩效评价报告

一、项目概况

1、立项依据

关于提前下达公安司法纪检系统政法纪检监察转移支付资金预算。

2、实施主体

呼伦贝尔市公安局海雁公安分局

3、项目资金安排落实、总投入等情况及主要内容。

上级预下达资金150万,2020年实际拨付150万,到位率100%。

4、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

目标明确,确定了长期目标,年度目标;确定了年度绩效指标的三级指标,其中一级指标3个:产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标9个:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标,以及描述性的三级指标,绩效目标较明确。

5、项目决策情况(包括决策过程和结果)

严格中央转移支付资金的使用管理,一般办案费及业务装备款,分项分级管理。

6、项目资金实际使用情况

上级预下达资金150万,2020年实际拨付150万,到位率100%。2020年实际支出144.80万元。

7、项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

呼伦贝尔市公安局海雁公安分局能够按照财务制度的相关规定和标准管理资金,支出依据合规,未发现虚列项目支出情况,未发现截留,挤占,挪用资金情况,制度健全,严格执行,会计核算规范。

二、项目组织实施情况

1、项目组织情况

中央转移支付资金项目的资金使用严格审批流程,规范使用资金。用于一般办案费及业务设备购置。

2、项目管理情况

在项目资金使用过程中严格执行管理制度,项目管理规范化、制度化、科学化,是项目资金使用效益大大提升。

三、项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况

该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。

2、项目绩效目标未完成情况及原因分析

已经完成

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

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