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呼伦贝尔市公安局2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

1.主要职能。呼伦贝尔市公安局是呼伦贝尔市人民政府主管全市公安工作的职能部门,领导和管理全市的人民警察队伍。主要职责是:

(1)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法律、法规,部署和指导全市公安工作,根据国家和自治区的政策、法规研究制定呼伦贝尔市有关公安工作的政策,并检查指导各级公安机关贯彻落实。

(2)掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;协调、处置重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动。

(3)负责全市公安治安管理工作并承担相应责任;指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,指导、监督全市公安机关治安保卫工作;负责依法展开人口、户籍管理工作。

(4)组织指导全市公安机关侦查工作;负责侦办各类影响重大的犯罪案件。

(5)负责全市公安出入境管理有关工作和边防治安管理工作;领导公安边防部队。

( 6)负责全市公安工作消防工作;指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;领导公安消防部队。

(7)负责全市道路安全管理工作并承担相应责任;指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆、驾驶人员管理工作。

(8)负责指导、监督并依法开展全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

(9)负责全市防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(10)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

(11)负责掌握全市毒品违法犯罪情况,预防、打击毒品犯罪活动。

(12)负责指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作。

(13)负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;负责全市公安机关行政复议工作;指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作,承担呼伦贝尔市劳动教养管理委员会审批办公的日常工作。

(14)负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;领导公安警卫部队。

(15)指导并组织实施全市公安科学技术工作和技术安全防范工作;指导、规划并组织实施全市公安信息化建设;负责全市公安信息通信保障工作。

(16)负责拟订全市公安机关经费、装备、被装规划并组织实施;负责警务后勤保障工作。

(17)负责全市公安队伍建设和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责查处、督办全市公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关警务督察工作;负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案件,督促、检查、指导全市公安信访工作。

(18)指导民航、森林公安机关的业务工作。

(19)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2020年呼伦贝尔市公安局内设机构共25个,分别为:政治安全保卫支队、交通管理支队、情报指挥中心、法制支队、治安管理支队、特警支队、边境管理支队、办公室、科信支队、出入境管理局、边境管理局、训练支队、政治部、机关党委、纪检委、旅游支队、森林公安、监所管理支队、督审信支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、警务保障支队、经济犯罪侦查支队、食药环支队、禁毒支队。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一、年度收支情况(单位:元)

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

    1.本年收入

235,854,859.38

220,043,781.89

15,811,077.49

7.19


      其中:一般公共预算财政拨款

234,630,932.12

217,024,297.32

17,606,634.80

8.11


            政府性基金预算财政拨款

0.00

300,000.00

-300,000.00

-100.00

2020年政府性基金预算未拨款

            *事业收入

0.00

0.00

0.00

0.00


            事业单位经营收入

0.00

0.00

0.00

0.00


            *其他收入

1,223,927.26

2,719,484.57

-1,495,557.31

-54.99

2020年度公安厅拨款减少

    2.本年支出

256,004,462.05

225,617,843.51

30,386,618.54

13.47


      其中:基本支出

131,113,605.33

136,131,896.90

-5,018,291.57

-3.69


            (1)人员经费

108,378,633.72

122,979,059.39

-14,600,425.67

-11.87


            (2)公用经费

22,734,971.61

13,152,837.51

9,582,134.10

72.85

因为疫情及专案2020年增加了公用经费拨款

            项目支出

124,890,856.72

89,485,946.61

35,404,910.11

39.56

2020年新增债券项目5000万。

            其中:基本建设类项目

0.00

0.00

0.00

0.00


            事业单位经营支出

0.00

0.00

0.00

0.00


    3.年末结转和结余

39,634,204.82

59,783,807.49

-20,149,602.67

-33.70

2020年经费支出进度较快,结余较小

      其中:一般公共预算财政拨款

26,997,079.82

47,980,565.78

-20,983,485.96

-43.73

2020年经费支出进度较快,结余较小

            政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

0.00


二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计23585.49万元,其中:本年收入合计23585.49万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余4798.06万元;支出总计25561.44万元,其中:年末结转和结余3963.42万元。与2019年度相比,收入总计增加1581.11万元,增长7.19%;支出总计增加3038.66万元,增长13.47%。主要原因:一是疫情原因公安工作业务量激增,差旅费等各项支出增加;二是新增债项目落实建设。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计23585.49万元,其中:财政拨款收入23463.09万元,占99.48%;其他收入122.39万元,占0.52%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计25600.45万元,其中:基本支出13111.36万元,占51.21%;项目支出12489.09万元,占48.78%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计23463.09元,其中:年初结转和结余4798.06万元;支出总计25561.44万元,其中:年末结转和结余2699.71万元。与2019年度相比,收入增加1760.66万元,增长8.11%;支出增加3038.66万元,增长13.47%。主要原因:一是疫情原因公安工作业务量激增,差旅费等各项支出增加;二是新增债项目落实建设。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计25561.44万元,其中:基本支出13072.36万元,占51.14%;项目支出12489.09万元,占48.86%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13072.36万元,其中:人员经费10837.87万元,主要包括:基本工资2848.07万元,津贴补贴3269.22万元,奖金257.73万元,伙食补助费121.99万元,机关事业单位基本养老保险1400.71万元,职业年金缴费178.67万元,职工基本医疗保险缴费719.66万元,公务员医疗补助缴费169.35万元,其他社会保险缴费130.09万元,住房公积金1504.52万元,退休费198.55万元,抚恤金18.40万元,生活补助12.42万元,其他对个人和家庭的补助支出8.5万元。较上年减少1460.04万元,主要原因是:人员减少;公用经费2234.49万元,主要包括:办公费168.77万元,印刷费25.41万元,水费5.71万元,电费119.86万元,邮电费15.37万元,取暖费129.87万元,差旅费101.73万元,维修费106.49万元,租赁费778.96万元,会议费3.5万元,培训费10.92万元,公务接待费4.24万元,专用材料费13.11万元,被装购置费46.63万元,专用燃料费0.62万元,劳务费252.63万元,委托业务费41.31万元,工会经费27.22万元,公务用车运行维护费34.37万元,其他交通费用310.38万元,办公设备购置15.21万元,专用设备购置5万元,信息网络及软件购置更新9.78万元,其他资本性支出6.54万元,较上年增加958.21万元,主要原因是:一是疫情原因公安工作业务量激增,差旅费等各项支出增加;二是新增债项目落实建设。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为325万元,支出决算为339.16万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行维护费预算为300万元,支出决算为334.92万元,完成预算的111.64%;其中:公务接待费预算为25万元,支出决算为4.24万元,完成预算的16.96%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是扫黑除恶专项行动涉及范围广,呼伦贝尔市内需要公车办案,产生公车消耗费用增加;

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出339.16万元,公务用车购置及运行维护费支出334.92万元,占98.75%;公务接待费支出4.24万元,占1.25%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出334.92万元。其中:公务用车运行维护费支出334.92万元,用于公务用车运行费用,车均运维费4.35万元,公务用车运行维护费支出较上年减少98.64万元,主要原因是办案数量减少,车辆使用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为77辆。

公务接待费支出4.24万元。其中:国内公务接待费4.24万元,接待45批次,共接待370人次。主要用于一是因公务产生的接待费用;较上年增加1.64万元,主要原因是公务检查、联合办案等增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映留置中心业务费、光纤租赁费、维修改造设备购置费、慰问金等4个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

1. 留置中心业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

2. 光纤租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

3.慰问金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

留置中心业务费

项目负责人及电话

王继志

主管部门

留置中心

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

310

310

10

100%

10

其中:财政拨款

310

310

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障留置业务正常进行

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

保障留置中心人员执行看护任务的差旅费、服装费、必要的办公设备等

 

 25

 25

 25

 20


质量指标

留置中心人员共计116人,保障这部分人员的差旅费及日常支出。

 10

 10

 10

 10


时效指标

本年度指标、本年度完成

 5

 5

 5

 5


成本指标

预计实际支出等于预算支出

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

无直接社会效益,间接净化社会风气、反腐等有部分社会效益

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

无经济效益

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

无环境影响

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

当年度指标,无可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

无直接社会公众或服务对象

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

光纤租赁费

项目负责人及电话

郑江波

主管部门

网安支队

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

56

56

10

100%

10

其中:财政拨款

56

56

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

支付租用警务舆情网络监控综合平台、非经营上网场所管控平台、互联网监控等设备及日常工作专用光纤线路的费用

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

产出指标

 25

 25

 25

 20


质量指标

保障年度内租用光纤的使用

 10

 10

 10

 10


时效指标

产出指标

 5

 5

 5

 5


成本指标

项目成本达标率(%

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

受惠群众满意度

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

项目成本超支率(%

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

环境影响率(%

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

效益指标

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度指标

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

慰问金

项目负责人及电话

董英娣

主管部门

政治部

实施单位

呼伦贝尔市公安局

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50

50

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


为本年度因公负伤、因公牺牲等情况提供慰问金

 

完成既定目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

为本年度因公负伤、因公牺牲等情况提供慰问金

 25

 25

 25

 20


质量指标

全部资金均用于慰问本年度因公牺牲、因公负伤人员。

 10

 10

 10

 10


时效指标

本年度指标,预计本年度支付完毕

 5

 5

 5

 5


成本指标

预计实际支出等于预算成本

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

无直接社会效益,间接保障民警利益,使民警在工作中能够无后顾之忧。

 5

 5

 5

 5


社会效益指标

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

 5

 5

 5

 5


可持续影响指标

无,本年度指标无可持续影响

 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

无直接社会影响,能增加民警家属的满意度。

 10

 10

 10

 10


总分

100

100

100


 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2234.49万元,比2019年增加906.66万元,增长68.28%。主要原因是要原因2020年度平安城市电网费在基本支出支付

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计7262.64万元,其中:政府采购货物支出7147.64万元,比2019年增加1211.8万元,增长20.41%,主要原因是:一般性债券智慧公安项目增加采购;政府采购工程支出0万元,比2019年减少80.65万元,降低100%,主要原因是:2020年无工程类政府采购项目;政府采购服务支出115万元,比2019年减少959.89万元,降低89.30%,主要原因是:2020年服务类政府采购项目减少。授予中小企业合同金额7262.64万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1740.3万元,占政府采购支出合同总额的23.96%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆77辆。其中机要通信用车2辆,主要用于:机要通讯使用;执法执勤用车57辆,主要用于:办案、执勤使用车辆;特种专业技术用车18辆,主要用于:特种作业及特殊办案使用。单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是……,比2019年相同;单位价值100万元以上专用设备28台(套),主要是执法办案中心设备、靶场实战训练平台、XX1系统设备、足迹信息研判平台、边界接入监控系统设备、智慧安防小区监控平台、第二代授权体系设备、电子数据分析实验设备、呼伦贝尔公安网络大数据、执法办案管理中心专用设备、政法检测专用设备、智能笔录系统设备、智能大厅设备,比2019年增加13台(套),主要原因是因公安业务开展需要智慧公安平台建设等。

 

第三部分名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨金玉    联系电话:0470-8311662

202109261424423300.rar


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